| 费用类别 |
总部（人事/财务） |
发展部 |
服务部 |
| 8月发生额 |
本年累计额 |
8月发生额 |
本年累计额 |
8月发生额 |
本年累计额 |
| 房租 |
1,500.00 |
20,520.00 |
|
- |
|
- |
| 工资薪酬 |
8,699.44 |
61,578.37 |
1,400.00 |
10,205.79 |
3,042.68 |
25,582.77 |
| 社保费 |
|
2,970.84 |
|
626.32 |
809.45 |
4,595.84 |
| 医疗保险费 |
447.20 |
6,059.36 |
|
199.30 |
447.20 |
3,183.90 |
| 职工福利 |
|
3,475.00 |
|
- |
900.00 |
1,300.00 |
| 办公费 |
48.00 |
2,012.00 |
|
- |
|
- |
| 网络通讯 |
|
1,155.96 |
|
- |
107.65 |
297.00 |
| 交通费 |
|
325.00 |
|
316.00 |
|
- |
| 水电费 |
288.73 |
3,762.45 |
|
- |
|
- |
| 网站维护 |
|
3,028.00 |
|
|
|
|
| 广告/宣传/策划费 活动/资料 |
|
750.00 |
|
5,633.20 |
202.00 |
1,716.30 |
| 印刷费 |
|
- |
|
6,000.00 |
|
- |
| 维修费 |
|
300.00 |
|
- |
|
- |
| 合计 |
10,983.37 |
105,936.98 |
1,400.00 |
22,980.61 |
5,508.98 |
36,675.81 |
|
|
|
|
|
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|
| 不可分割费用 |
| 其中：业务招待费 |
979 |
| 差旅费 |
6601.7 |
| 职工教育 |
8270 |
| 审计费 |
2000 |
| 税费 |
2234.4 |
|
|
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|
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| 筹资情况： |
|
|
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| 科目名称 |
8发生额 |
本年累计额 |
备注 |
| 非限定性捐赠收入 |
68,637.87 |
215,642.72 |
|
| 其中：国内（企业） |
|
4,000.00 |
|
| 国内（个人） |
1,900.00 |
72,445.80 |
|
| 国内（组织/俱乐部） |
204.60 |
12,770.40 |
|
| 国内（教会） |
|
- |
|
| 大使馆 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
| 国外（企业） |
|
|
|
|
|
|
| 国外（个人） |
56,533.27 |
116,426.52 |
|
| 国外（俱乐部/组织） |
|
- |
|
| 国外（教会） |
|
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